Despesa - Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Mata
  1. Home
  2. Despesa - Execução Orçamentária

DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR LOCALIZADOR


Código Programas, Ações e Projetos Orçado Corrigido Empenhado Liquidado Pago Saldo
01004 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 0,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 5.622,00
01005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
01007 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 7.000,00 10.763,00 10.763,00 10.763,00 237,00
01010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 280.000,00 284.013,00 26.513,00 26.513,00 5.987,00
01011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 960,90 960,90 960,90 9.039,10
01012 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
01013 RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DESASSOREAMENTO DE RIOS E RIA 0,00 13,82 13,81 13,81 13,81 0,01
01014 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01017 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01018 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01019 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 7.000,00 220.000,00 220.716,82 718,00 718,00 6.283,18
01020 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PONTES E PRANCHADAS 40.000,00 0,00 22.336,54 21.538,62 21.538,62 17.663,46
01021 AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE TUBOS, LAJOTAS E CORDÕES 30.000,00 30.000,00 56.098,00 17.808,00 17.808,00 3.902,00
01022 MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL 4.000,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 3.700,00
01026 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA 15.000,00 10.000,00 24.917,00 9.123,00 9.123,00 83,00
01028 PADRONIZAR PONTOS TURÍSTICOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
01029 AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
01030 MODERNIZAÇÃO DOS SETORES DA SAÚDE 15.000,00 270.000,00 274.600,00 0,00 0,00 10.400,00
01043 API/PACI - PROGRAMA ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 7.140,00 0,00 1.469,95 1.333,25 1.333,25 5.670,05
01049 FEAS/OASF 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
01050 FES - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - SAÚDE MENTAL - PORT SES 506/2020 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
01058 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 30.000,00 37.394,80 35.896,80 31.176,80 2.605,20
01074 IGD - BOLSA FAMÍLIA/PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 17.160,00 0,00 4.707,33 4.707,33 4.707,33 12.452,67
01077 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 20.000,00 0,00 611,00 611,00 611,00 19.389,00
01095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 400,00
01131 OFICINA TERAPÊUTICA 36.000,00 0,00 21.000,00 11.249,94 11.249,94 15.000,00
01137 IGD SUAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
01140 AQUISIÇÃO DE TERRENO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01141 AQUISIÇÃO DE TERRENO - ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01151 FINISA - CONSTRUÇÃO/REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
01152 FINISA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
01153 FINISA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
01154 FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
01156 CONSULTA POPULAR 2017 - CORREÇÃO SOLO INSUMOS 400,00 0,00 318,16 318,16 318,16 81,84
01157 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - PORTARIA MS 2.516/2020 - COVID-19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
01158 EMENDA PARLAMENTAR PAULO PIMENTA 70.000,00 0,00 44.943,01 44.943,01 44.943,01 25.056,99
01159 EMENDA PARLAMENTAR AFONSO HAMM 100.000,00 0,00 96.085,14 86.569,14 86.569,14 3.914,86
01160 EMENDA PARLAMENTAR JERÔNIMO GOERGEN 100.000,00 0,00 80.167,68 71.488,68 71.488,68 19.832,32
01161 FNDE - CUSTEIO/MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 124.916,34 0,00 0,00 0,00 124.916,34
01174 AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS - UBS MATA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
01176 AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS - UBS MATA 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
01183 PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDOR - NOTA FISCAL GAÚCHA 1.200,00 0,00 400,00 200,00 200,00 800,00
01186 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – QUALIFAR - INVESTIMENTO/CUSTEIO 24.000,00 16.799,00 5.175,00 0,00 0,00 35.624,00
01190 AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 0,00 40.958,29 40.958,28 40.958,28 40.958,28 0,01
01194 PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD - CUSTEIO SAÚDE BUCAL 90.000,00 0,00 18.905,90 18.905,90 18.905,90 71.094,10
01195 EMENDA PARLAMENTAR HEITOR SCHUCH 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
01197 AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA 0,00 3.772,41 3.772,40 3.772,40 3.772,40 0,01
01198 CORONAVÍRUS - COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 66.000,00 0,00 17.855,00 16.355,00 16.355,00 48.145,00
01199 EMENDA PARLAMENTAR MARCELO MORAES 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
01200 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369/2020 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00
01201 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-PORTARIA 369/2020 1.200,00 0,00 733,54 655,14 655,14 466,46
01203 AUXÍLIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/2020 - COVID 19 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
01208 COVID-19/PSE 31.000,00 0,00 7.709,00 7.709,00 7.709,00 23.291,00
01209 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL - MINISTÉRIO TURISMO 0,00 238.856,00 0,00 0,00 0,00 238.856,00
01210 AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR - MINISTÉRIO AGRICUTURA 0,00 286.500,00 286.500,00 0,00 0,00 0,00
01211 PROGRAMA PIAPS - BEM CUIDAR RS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
01212 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + 50.000,00 50.000,00 53.763,50 18.029,00 18.029,00 46.236,50
01213 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 0,00 138.475,00 0,00 0,00 0,00 138.475,00
01214 IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS DE ATENÇÃO SAÚDE ADOLESCENTE E JOVEM 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01215 CPDC - CARTÃO DE PAGTO DE DEFESA CIVIL 0,00 96.040,00 0,00 0,00 0,00 96.040,00
01216 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PORTARIA 751/2022 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
01217 LEILÃO MUNICIPAL 2022 - RECURSO LIVRE 0,00 107.900,00 0,00 0,00 0,00 107.900,00
01218 LEILÃO MUNICIPAL 2022 - RECURSO SAÚDE 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
02003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 820.000,00 -58.000,00 322.348,50 322.348,50 319.578,13 439.651,50
02004 RECEPÇÃO DE HÓSPEDES OFICIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
02005 DIVULGAÇÃO OFICIAL 18.000,00 0,00 16.000,00 7.288,00 7.288,00 2.000,00
02007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 933.500,00 70.000,00 534.202,15 405.136,86 388.644,99 469.297,85
02009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 942.000,00 -44.401,00 388.152,38 377.942,38 373.678,04 509.446,62
02011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 380.000,00 0,00 132.913,75 117.301,75 117.301,75 247.086,25
02016 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 270.000,00 1,00 143.570,49 114.736,13 114.736,13 126.430,51
02018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 950.500,00 1.500,00 499.121,96 454.549,36 437.429,76 452.878,04
02020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO E DESPORTO 28.500,00 1.000,00 11.344,75 11.344,75 11.344,75 18.155,25
02021 MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 130.000,00 0,00 69.080,70 49.553,10 48.833,15 60.919,30
02022 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
02023 SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 168.000,00 0,00 76.891,31 76.891,31 76.891,31 91.108,69
02024 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 97.000,00 -5.000,00 30.955,34 30.955,34 30.955,34 61.044,66
02033 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 55.000,00 57.265,25 54.865,25 54.865,25 47.734,75
02035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 393.500,00 182.000,00 218.909,48 195.897,68 194.380,39 356.590,52
02036 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
02037 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 2.000,00 8.000,00 9.325,00 0,00 0,00 675,00
02038 PROMOÇÃO DE EVENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
02040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.858.400,00 -19.000,00 1.024.094,76 964.569,72 952.389,00 1.815.305,24
02042 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CIRC CI/CENTRO 0,00 99.000,00 53.683,46 53.683,46 53.683,46 45.316,54
02043 PAB FIXO 400.000,00 0,00 173.404,04 164.283,54 164.283,54 226.595,96
02044 FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL 26.705,60 4.099,47 16.720,84 10.047,10 10.047,10 14.084,23
02045 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 204.600,00 0,00 66.712,14 66.712,14 66.712,14 137.887,86
02046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 180.000,00 -80.000,00 27.765,20 15.687,57 15.687,57 72.234,80
02048 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 60.000,00 0,00 23.352,31 23.007,31 23.007,31 36.647,69
02051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 489.600,00 70.000,00 366.685,16 308.010,68 292.651,64 192.914,84
02054 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO 93.000,00 0,00 39.300,00 39.300,00 37.610,00 53.700,00
02057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 263.000,00 28.400,00 138.309,67 124.591,19 124.014,31 153.090,33
02059 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 340.000,00 0,00 142.402,05 138.385,25 135.039,25 197.597,95
02060 DESPESAS COM A EMATER 75.000,00 0,00 59.430,63 10.295,31 10.295,31 15.569,37
02066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS 2.209.500,00 0,00 770.990,74 763.623,05 763.623,05 1.438.509,26
02067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.371.626,46 167.000,00 746.608,22 595.658,98 587.762,50 792.018,24
02068 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO 134.000,00 0,00 44.926,24 44.926,24 43.898,69 89.073,76
02072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0001 - LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
02084 TRANSPORTE ESCOLAR - SEE - ENSINO FUNDAMENTAL 37.772,50 0,00 18.949,68 18.949,68 18.949,68 18.822,82
02085 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL 12.000,00 4.702,75 14.023,51 11.133,77 11.133,77 2.679,24
02090 MERENDA ESCOLAR PNAC CRECHE 12.412,00 2.851,06 11.942,80 3.609,40 1.769,35 3.320,26
02092 AVALIAÇÃO ATUARIAL/COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
02094 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA FEDERAL 60.360,00 0,00 20.189,31 20.189,31 20.189,31 40.170,69
02098 PSF - SAÚDE BUCAL FEDERAL 26.760,00 0,00 9.448,94 9.448,94 9.448,94 17.311,06
02101 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
02102 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 107.000,00 0,00 36.234,64 36.234,64 36.234,64 70.765,36
02103 DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 15.000,00 42.659,78 32.963,78 32.963,78 2.340,22
02109 REPASSE À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
02113 PROGRAMAS DE INFRAINSTRUTURA CIDE 10.000,00 0,00 5.142,00 0,00 0,00 4.858,00
02120 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0020 - MDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
02121 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0031 - FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02122 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0040 - ASPS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
02123 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0050 - RPPS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02125 LIMPEZA PÚBLICA 300.000,00 0,00 120.689,60 96.551,68 96.551,68 179.310,40
02126 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 37.349,10 0,00 16.404,98 16.404,98 16.404,98 20.944,12
02130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 734,00 734,00 734,00 9.266,00
02132 REPASSE À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02137 REPASSE DE RECURSOS AO HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA 620.000,00 0,00 288.714,75 288.714,75 288.714,75 331.285,25
02138 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 70.000,00 50.000,00 89.582,40 89.582,40 89.582,40 30.417,60
02139 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 2.701.000,00 -50.000,00 981.189,27 981.093,27 981.093,27 1.669.810,73
02141 PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 11.384,00 3.487,00 5.773,35 3.205,80 2.142,00 9.097,65
02142 TRANSPORTE ESCOLAR SEE - ENSINO MÉDIO 62.056,50 0,00 5.241,26 5.241,26 5.241,26 56.815,24
02144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 254.000,00 86.000,00 187.716,28 99.927,52 99.533,82 152.283,72
02145 MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 18.936,00 1.967,64 15.286,70 4.258,00 2.576,00 5.616,94
02146 PROGRAMA PIES 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
02147 PROGRAMA DIABETTES MELLITUS 2.693,04 0,00 299,80 299,80 299,80 2.393,24
02149 SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/PSB/CRAS 29.000,00 0,00 19.714,02 4.354,02 4.354,02 9.285,98
02151 FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2.120,00 983,03 1.586,50 1.110,55 1.110,55 1.516,53
02153 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
02154 SCFV - REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
02155 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 331.000,00 0,00 123.245,91 122.471,91 122.471,91 207.754,09
02160 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
02161 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
02162 ACADEMIA DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E CUSTEIO 36.000,00 0,00 18.000,00 8.000,00 8.000,00 18.000,00
02163 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 133.000,00 0,00 37.289,60 37.289,60 37.289,60 95.710,40
02164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDICA 14.500,00 10.000,00 9.165,00 9.165,00 9.165,00 15.335,00
02165 PROGRAMA PIAPS - SÓCIO DEMOGRÁFICO 84.000,00 0,00 28.529,40 20.669,40 20.669,40 55.470,60
02166 PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO EQUIPES APS 96.000,00 0,00 38.120,72 38.120,72 38.120,72 57.879,28
TOTAIS 21.247.876,20 2.619.321,81 10.081.507,48 7.966.734,49 7.872.074,85 13.785.690,53